1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-187-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL TRASLADO DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra MATTA N° 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-007 del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRA DEL CARMEN Razón Social SANDRA DEL CARMEN CAMPOS TOLEDO R.U.T. 12.319.084-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SANDRA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 1 Unidad CERRO ESTANQUE, EL NARANJO, LAS RAICES, SAN ANTONIO HACIA LA ESCUELA CLEMENTINA MAUREIRA DE RANGUELMO   $ 1.133.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.133.333 $ 1.133.333

Total Neto	$ 1.133.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.133.333

Justificación de exención de impuesto