1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057421-693-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 21-03-2025 Nombre de la Orden de Compra AG-ADQ.GOMA PUERTA DE HORNO ELECTRICO,REQ:06,FOLIO:42.461,ITEM:2204010(CZS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 1023 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 25819,1 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soluciones Arrayán Ltda. Razón Social SOLUCIONES ARRAYÁN LIMITADA R.U.T. 77.544.261-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Soluciones Arrayán Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201603 Gomas 1 Unidad GOMA PARA SELLAR PUERTA DE HORNO ELECTRICO (BURLETTE)GOMA PARA SELLAR PUERTA DE HORNO ELECTRICO $ 135.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.890 $ 135.890

Total Neto	$ 135.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.819
TOTAL OC	$ 161.709