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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2098-7025-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
25-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TD-ADQUISICION BOLSA TNT Y LAPIZ PROMOCIONAL/ PROGRAMA PRAPS-MAIS / 2098-536-COT25/ EFB |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
PROVEEDOR NO LE DA VSITO BUENO AL PRODUCTO OFERTADO |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
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R.U.T. |
61.602.211-3 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Curanilahue
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Impuesto |
186200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ASIA KIMMY PUBLICIDAD SPA |
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Razón Social |
KIMMY PUBLICIDAD SPA
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R.U.T. |
77.946.943-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ASIA KIMMY PUBLICIDAD SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111501
| Bolsas de lona | 2000 | Unidad | BOLSA TNT ECOLOGICAS REUTILIZABLE 30X50CM. SE ADJUNTA LOGO PARA ESTAMPAR EN BOLSA | BOLSA TNT ECOLOGICAS REUTILIZABLE 30X50CM. SE ADJUNTA LOGO PARA ESTAMPAR EN BOLSA |
$ 290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 580.000
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$ 580.000
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80141611
| Personalización de regalos o productos promocionales | 2000 | Unidad | LAPICES PROMOCIONALES PARA ESTAMPAR. SE ADJUNTA LOGO PARA ESTAMPAR EN LAPIZ | LAPICES PROMOCIONALES PARA ESTAMPAR. SE ADJUNTA LOGO PARA
ESTAMPAR EN LAPIZ |
$ 200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 400.000
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$ 400.000
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Total Neto
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$ 980.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 186.200
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$ 1.166.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.