1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4357-366-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4357-231-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152904 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Santiago Zavala N°795 Comuna Freirina Impuesto 68749,22 Dirección de Envío de la Factura Santiago Zavala N°795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTEC INVERSIONES LTDA. Razón Social ARTEC INVERSIONES LIMITADA R.U.T. 76.416.101-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTEC INVERSIONES LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111620 Proyectores multimedia 1 Unidad PROYECTOR EDUCACIONAL EPSON POWERLITE E20 3LCD 3400 IM RESOLUCION XGA 1024X768 MODELO V11H981020 CON BOLSO DE TRANSPORTE PROYECTOR EDUCACIONAL EPSON POWERLITE E20 3LCD 3400 IM RESOLUCION XGA 1024X768 MODELO V11H981020 CON BOLSO DE TRANSPORTE $ 361.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.838 $ 361.838

Total Neto	$ 361.838
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.749
TOTAL OC	$ 430.587