1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-1048-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2380-1075-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.04.046 del sistema FINANZAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 56021,5 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Johanna Aros Razón Social JOHANNA ANDREA AROS NORAMBUENA R.U.T. 11.860.169-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Johanna Aros Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Caja LAPICERAS PASTA COLOR AZUL   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 44121715 Conjunto de lápiz o bolígrafo 1 Caja LAPIZ TINTA GEL COLOR AZUL (MODELO ENNERGEL O SIMILAR)   $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 14111511 Papel de escribir 1 Caja RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO (10 UNI)   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 14111511 Papel de escribir 1 Caja RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA (10 UNI)   $ 41.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000 44121708 Marcadores 10 Unidad PLUMONES DE PIZARRA 05 COLOR ROJO 05 COLOR AZUL   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 31162505 Soportes de montaje magnético 8 Unidad SOPORTES PARA NOTEBOOK SEGUN MODELO ADJUNTO   $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.920 $ 79.920 43211708 Trackballs y mouse de computador 7 Unidad MOUSE INALAMBRICO SEGUN ADJUNTO   $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.930 $ 69.930 31161816 Espaciadores y separadores 20 Paquete SEPARADORES TAMAÑO OFICIO COLORES   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 294.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.022
TOTAL OC	$ 350.872

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.860.169-6 Ver adjunto