1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-802-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2289-53-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2289-53-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.12.003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 79420 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gladys Angelica Razón Social GLADYS ANGELICA HUENQUIAO VARGAS R.U.T. 12.756.872-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gladys Angelica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE PASTELERÍA LAS TORTAS TIENEN UN VALOR DE 38.000 MAS IVA, CADA TORTA SALE 45.220 CON IVA INCLUIDO, EL TOTAL POR LAS 11 TORTAS SERIA 497.420. $ 418.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.000 $ 418.000

Total Neto	$ 418.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.420
TOTAL OC	$ 497.420