1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4707-519-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO ANUAL DE AGUA EN BIDON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 535 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N Comuna San Nicolás Impuesto 285,19 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIANA ELIZABETH Razón Social COMERCIALIZADORA MACARIS SPA R.U.T. 76.321.992-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIANA ELIZABETH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Unidad SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BIDON DE 20 LITROS CON DESPACHO INCLUIDO MANTENER UN STOCK DE 25 BIDONES DE AGUA, SE VA SOLICITANDO SEGUN LA NECESIDAD DEL SERVICIO   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500

Total Neto	$ 1.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 285
TOTAL OC	$ 1.786