1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-5733-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 617807-1773-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7176 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avda. Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 62487,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EQUISEG Razón Social EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SUMINISTROS INDUSTRIALES LIMITADA R.U.T. 76.140.971-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EQUISEG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131609 Protector solar 40 Litro 1707009 PROTECTOR SOLAR LOCIÓN FP 50 PROT.SOLAR SUNTIME F/50 - 1 KG Contacto: pramos@novaseguridad.cl +56966492809 $ 8.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.880 $ 328.880

Total Neto	$ 328.880
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IVA  19  %	$ 62.487
TOTAL OC	$ 391.367