1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 949-151-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2025 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 949-133-COT25-Adquisicion de Materiales para Proyecto SAAT-EPJA , SIstema de Atencion Alertas Tempranas Liceo Jartierra Solicitud 03 95 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración III Región Razón Social Mineduc Administración III Región R.U.T. 60.901.005-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 703 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Mineduc Administración III Región R.U.T. 60.901.005-3 Dirección de Facturación chañarcillo 550, copiapó. Comuna Copiapó Impuesto 112146,74 Dirección de Envío de la Factura chañarcillo 550, copiapó. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ahorras Ya Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DEL MAIPO LIMITADA R.U.T. 77.329.985-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ahorras Ya Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121408 Conexiones mecánicas 1 Unidad no definida Secreduc Atacama Solicita la Adquisicion de Productos para Proyecto Saat sol 03 95 Adquisicion de Productos para Proyecto Saat sol 03 95 $ 590.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.246 $ 590.246

Total Neto	$ 590.246
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.147
TOTAL OC	$ 702.393