1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-2645-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2025 Nombre de la Orden de Compra EXT ADQUISICION DE POLERONES INSTITUCIONALES PARA UNIDAD DE SOME Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6752 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1030 Comuna Independencia Impuesto 231047,6 Dirección de Envío de la Factura San José 1030 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALASEG SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA Razón Social ALASEG SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA R.U.T. 76.725.389-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALASEG SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102710 Uniformes corporativos 70 Unidad ADQUISICION DE POLERONES PARA UNIDAD DE SOME ADQUISICION DE POLERONES PARA UNIDAD DE SOME $ 17.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.216.040 $ 1.216.040

Total Neto	$ 1.216.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 231.048
TOTAL OC	$ 1.447.088