1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3703-399-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Trabajos eléctricos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999 del sistema Intrasoft. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 199557 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD FRANCA ENERGY LIMITADA Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES Y MANTENCI R.U.T. 76.135.979-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD FRANCA ENERGY LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Global Servicio de trabajos eléctricos en Alumbrado público y otros, dado a la alta demanda de trabajos que existe en contratistas que cuentan con contratos vigentes, se solicita los servicios a contratista por presentar disponibilidad inmediata, según Informe N° 018/20124 y Solicitud N° 056/2024, emitidos por Encargada de Aseo y Ornato.   $ 1.050.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.300 $ 1.050.300

Total Neto	$ 1.050.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.557
TOTAL OC	$ 1.249.857