Orden de Compra. Nº3447-3599-AG24 "Compra ágil 3447-543-COT24, Según Memo N°7608 Adquisición de medallas y galvanos para actividades planificadas por el comité de salud mental funcionaria de la red de APS Municipal"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-3599-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil 3447-543-COT24, Según Memo N°7608 Adquisición de medallas y galvanos para actividades planificadas por el comité de salud mental funcionaria de la red de APS Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-001-008 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 311980
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KI PRINT IQUIQUE
Razón Social LEYSLA DEL CARMEN BABAROVICH GARCÍA
R.U.T. 15.687.184-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KI PRINT IQUIQUE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101701
Medallas160UnidadMedallas Características: -Medalla de 50 mm -Color oro (40 un.), Plata (40 un.) y Bronce (80 un.) -Peso Aprox. de 20 gramos y 0,3 mm de espesor -Debe incluir grabado de la actividad -Debe incluir logo municipal -Cinta de 20 mm Medallas $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000
49101704
Galvanos16UnidadGalvano Horneado con placa Características: -Medidas 229x180mm x 15 mm -Debe incluir cajón de cartón forrada con interior tela raso -Grabado en placa metálica sublimada -Color oro, plata o bronce -Formato fotográfico, logo municipal y descripción Galvano Horneado con placa $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.000 $ 352.000
49101704
Galvanos26UnidadGalvano de cristal Características: -Biselado con Base de cristal 180x160mm x 12 mm -Debe incluir caja de cartón forrada con interior con tela raso Grabado en laser -Debe incluir logo municipal y descripción Galvano de cristal $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000
Total Neto $ 1.642.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 311.980
TOTAL OC $ 1.953.980


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.145.038-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.164.008-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 12.226.883-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 15.687.184-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.