1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-739-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DEPORTIVOS - ESCUELA EDUARDO FREI - ORD. N°145 ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-127-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-127-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra MAIPU N°1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N°1846 Comuna Molina Impuesto 463220 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARK SPORT Razón Social MARK SPORT SPA R.U.T. 77.851.247-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARK SPORT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida MATERIALES DEPORTIVOS - ESCUELA EDUARDO FREI - ORD. N°145 MATERIALES DEPORTIVOS $ 2.438.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.438.000 $ 2.438.000

Total Neto	$ 2.438.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 463.220
TOTAL OC	$ 2.901.220