1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057545-21-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-01-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicios accesorios de trabajos de pintura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación chacabuco #700 Comuna Valdivia Impuesto 8608955,67 Dirección de Envío de la Factura chacabuco #700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MARCOR EIRL Razón Social CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MARCOS DANILO CORALES PIN R.U.T. 76.225.488-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MARCOR EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Servicios accesorios de trabajos de pintura por la Licitación ID N°1057980-5-LQ23 Servicios accesorios de trabajos de pintura por la Licitación ID N°1057980-5-LQ23 $ 45.310.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.310.293 $ 45.310.293

Total Neto	$ 45.310.293
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.608.956
TOTAL OC	$ 53.919.249