1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2777-124-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2777-71-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21529040030010010101 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación Quintalba Nº 610, Rengo, Cesfam Oriente. Comuna Rengo Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura Quintalba Nº 610, Rengo, Cesfam Oriente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Regalos Ríos Razón Social MARKETING, PROMOCIONES Y REGALOS CECILIA LEONOR RÍOS SALAS E.I.R.L. R.U.T. 77.129.352-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Regalos Ríos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111906 Pizarrones y accesorios 1 Unidad 1 Pizarrón (Mural) de corcho con vitrina de vidrio corredera, C/llaves. medidas 1.80x 1.20 cm se adjunta Imagen del producto solicitado. proveedor favor adjuntar imagen del producto ofertado.   $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500