1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2817-986-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Aseo Red Local: 2817-1111-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 141540,88 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VCOMMERCE Razón Social VCOMMERCE GLOBAL SPA R.U.T. 77.037.781-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VCOMMERCE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132201 Cajas o dispensadores de guantes médicos 1 Global Artículos de aseo para Usuarios programa Red Local de Apoyos Artículos de aseo para Usuarios programa Red Local de Apoyos $ 744.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 744.952 $ 744.952

Total Neto	$ 744.952
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.541
TOTAL OC	$ 886.493