1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2733-506-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SC 21783-24390 - DAEM Y EE.EE - SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE ONLINE PARA REGISTRO DE ASISTENCIA RELOJ CONTROL BIOMETRICO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2733-529-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209999002000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 1002395,16 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor QWANTEC INGENIERIA SPA Razón Social QWANTEC INGENIERIA SPA R.U.T. 76.173.410-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal QWANTEC INGENIERIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232804 Software de administración 18 Unidad Servicio de arriendo Software Online para registro de asistencia y gestión documental en reloj control biométrico. Software online de control asistencia Workera Asistencia y gestión documental, o similar en calidad y características. Periodo de 1 año calendario. Revisar anexo adjunto con especificaciones técnicas. Se solicita que el pago se gestione mediante dos Facturas paralelas, primera Factura para 14 Establecimientos Educacionales y la segunda Factura para los 4 Jardines Infantiles. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 293.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.275.764 $ 5.275.764

Total Neto	$ 5.275.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.002.395
TOTAL OC	$ 6.278.159