1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-356-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE IMPRESIÓN PARA LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-6-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 FONDOS SEP proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 917985 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada R.U.T. 76.222.594-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Global INSUMOS DE IMPRESION PARA REPRODUCCION DE MATERIAL PEDAGOGICO DEL LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS 25 TONER RICOH IM 550. REVISAR LISTADO COMPLETO EN COTIZACIÓN N° 25306 DE COPYMAX $ 4.831.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.831.500 $ 4.831.500

Total Neto	$ 4.831.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 917.985
TOTAL OC	$ 5.749.485