1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3173-11-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. SERVICIO DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3173-8-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Armamento y Munic.L5 Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 143 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.001 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo.O'Higgins 1196, piso 9 Comuna Santiago Impuesto 265942,62 Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo.O'Higgins 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2025 Título Descripción FACTURAS Y SERVICIOS FACTURA ENTREGAR EN CALLE VICTORIA SUBERCASEAUX NRO. 143, COMUNA SANTIAGO (FRENTE CERRO SANTA LUCIA) O AL CORREO FINANZAS.DEPTOL5@CARABINEROS.CL DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN AV. LIB. BDO. O’HIGGINS 1196, PISO 9 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIGO SPA Razón Social VIGO SPA R.U.T. 77.045.054-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VIGO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. $ 1.399.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.399.698 $ 1.399.698

Total Neto	$ 1.399.698
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.943
TOTAL OC	$ 1.665.641