1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-450-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRÁZAVAL 2434, BODEGA SUBTERRÁNEO. EDIFICIO SSPP. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. SAN EUGENIO Nº 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 261657,55 Dirección de Envío de la Factura AV. SAN EUGENIO Nº 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ESTAY V. Y CIA. LTDA. Razón Social LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.882.400-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LUIS ESTAY V. Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad no definida ORD Nº 48 OT Nº 006 "ORTUZAR ESQUINA SIMON BOLIVAR, ÑUÑOA". DA Nº 1964 (01.10.24).   $ 1.377.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.377.145 $ 1.377.145

Total Neto	$ 1.377.145
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 261.658
TOTAL OC	$ 1.638.803