1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1020-493-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SERV PROVISION E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER EN DEPENDENCIAS MOP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Subsecretaría Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema safi mop. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 71, piso 10, of 1012 - Santiago Comuna Santiago Impuesto 60941,93 Dirección de Envío de la Factura Morande 71, piso 10, of 1012 - Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delux Razón Social Delux SPA R.U.T. 76.434.537-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Delux Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad (09) UNID DE CORTINAS ROLLER, EN TELA BLACK OUT, COLOR BEIGE O SIMILAR, EN DIVERSAS MEDIDAS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS MOP. LA GARANTIA POR LA INSTALACION, TERMINACIONES Y PARA LOS PRODUCTOS DEBERA SER MINIMO DE 1 AÑO (12 MESES).   $ 320.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.747 $ 320.747

Total Neto	$ 320.747
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.942
TOTAL OC	$ 381.689