1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3766-294-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos de ferretería para mejoramiento en PSR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 188 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Facturación Catedral Nº 50, CESFAM PELARCO Comuna Pelarco Impuesto 55881,85 Dirección de Envío de la Factura Catedral Nº 50, CESFAM PELARCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Entregar en Posta de Salud Rural de Huencuecho 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA LAS RASTRAS SPA Razón Social FERRETERIA LAS RASTRAS SPA R.U.T. 76.851.313-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA LAS RASTRAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Global Totalidad de lo solicitado en formulario N°2. El valor ofertado debe coincidir con la celda de "Total Neto".   $ 294.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.115 $ 294.115

Total Neto	$ 294.115
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.882
TOTAL OC	$ 349.997