1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057432-37-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MOCHILAS PARA UNIDAD PSICOTRAUMA - DEPTO. SALUD MENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 144 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación Ohiggins N°297 Comuna Concepción Impuesto 36252 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins N°297 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES SRN SPA Razón Social INVERSIONES SRN SPA R.U.T. 77.743.045-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INVERSIONES SRN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 12 Unidad MOCHILAS NEGRA 20 LITROS CON LOGO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. MOCHILAS NEGRA 20 LITROS CON LOGO $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.800 $ 190.800

Total Neto	$ 190.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.252
TOTAL OC	$ 227.052