1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5960-11-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2025 Nombre de la Orden de Compra FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, DECANATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17101 del sistema ERP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA COPAYAPU Nº485 Comuna Copiapó Impuesto 45341,6 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COPAYAPU Nº485 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARGANDOÑA PRODUCCIONES Razón Social PRODUCCIONES CECILIA ISABEL ARGANDOÑA GUERRERO E.I.R.L. R.U.T. 77.892.145-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARGANDOÑA PRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 1 Unidad SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 40 PERSONAS PARA EL DIA LUNES 26 DE MAYO A LA 17:20 HRS, AREA SUR DE LA U. DE ATACAMA   $ 238.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.640 $ 238.640

Total Neto	$ 238.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.342
TOTAL OC	$ 283.982