1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057499-165-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057499-40-LR24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057499-40-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa # 3453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1256 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa # 3453 Comuna San Miguel Impuesto 113510791,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa # 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SONDA S.A. Razón Social SONDA S A R.U.T. 83.628.100-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SONDA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42203603 Sistemas informatizados de archivado de imágenes (PACS) médicos 1 Unidad SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN Y GESTIÓN DE IMÁGENES MÉDICAS (CORRESPONDIENTE AL SSMS) El precio unitario indicado corresponde al Valor Total Neto en CLP $ 597.425.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 597.425.220 $ 597.425.220

Total Neto	$ 597.425.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.510.792
TOTAL OC	$ 710.936.012