1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1237328-372-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 05-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Bombas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Error de tipeo Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR R.U.T. 70.931.900-0 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt 890 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR R.U.T. 70.931.900-0 Dirección de Facturación Jorge Montt 890 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 177908,59 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIOLETA DEL CARMEN Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CLIM VAAR SPA R.U.T. 76.490.442-7 Sucursal VIOLETA DEL CARMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151721 Piezas de repuesto de la bomba de agua 1 Unidad no definida BOMBAS DAB A110/180XM Segun Cotizacion N°1 001948 BOMBAS DAB A110/180XM Segun Cotizacion N°1 001948 $ 936.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 936.361 $ 936.361

Total Neto	$ 936.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.909
TOTAL OC	$ 1.114.270