1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-3674-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2025 Nombre de la Orden de Compra LICITACION 1549-79-LQ25 - ADQ. 1000 FA. HIALURONATO DE SODIO 0.4% SIN PRESERVANTE SOL. OFT. (217-5086) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-79-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12335 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San Jose 1030 Comuna Independencia Impuesto 1311380 Dirección de Envío de la Factura San Jose 1030 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorios Saval S.A Razón Social LABORATORIOS SAVAL S A R.U.T. 91.650.000-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Laboratorios Saval S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142148 Hialuronato sódico 1000 Frasco (217-5086) HIALURONATO DE SODIO 0,4 % S/PRESERV. SLN OFT. OFTAFILM SP colirio x Solución Oftálmica - 10 ml - DESPACHO TOTAL. $ 6.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.902.000 $ 6.902.000

Total Neto	$ 6.902.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.311.380
TOTAL OC	$ 8.213.380