1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1213005-139-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS TP CM LASGG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION CENTRAL Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE POZO ALMONTE R.U.T. 71.497.400-9 Dirección de Unidad de Compra CALA CALA # 112 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.002 del sistema SOFTLAND ERP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE POZO ALMONTE R.U.T. 71.497.400-9 Dirección de Facturación CALA CALA 112 Comuna Pozo Almonte Impuesto 652203,69 Dirección de Envío de la Factura CALA CALA 112 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2023 Título Descripción DESPACHO DESPACHO EN CALLE ARICA #454, COMUNA DE POZO ALMONTE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Emanuel Razón Social COMERCIAL EMANUEL LIMITADA R.U.T. 76.875.075-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Emanuel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162506 Soporte de pared 1 Unidad no definida CON DESPACHO EN CALLE ARICA #454 SEGUN COTIZACION NRO 7260 $ 3.432.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.432.651 $ 3.432.651

Total Neto	$ 3.432.651
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 652.204
TOTAL OC	$ 4.084.855