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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5905-47-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA TINTAS Y TONER PARA DEPSA DESDE 5905-3-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5905-3-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ÁREA SALUD |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
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R.U.T. |
69.010.200-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ELEUTERIO RAMIREZ S/N (Consultorio Huara) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
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R.U.T. |
69.010.200-5 |
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Dirección de Facturación |
VICUÑA MACKENNA S/N (Municipalidad de Huara) |
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Comuna |
Huara
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Impuesto |
8612,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VICUÑA MACKENNA S/N (Municipalidad de Huara) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARTIDIX |
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Razón Social |
EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA
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R.U.T. |
77.449.224-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARTIDIX |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122104
| Clips para papel | 30 | Caja | MAGIC-CLIPS DE 16MM CAJA DE 30 UNIDADES.
| SE ADJUNTA PROPUESTA |
$ 1.071,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.130
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$ 32.130
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44122008
| Divisores con uñetas | 20 | Kit | SET DE SEPARADORES PLASTICOS TAMAÑO OFICIO CON 6 DIVISIONES.
| SE ADJUNTA PROPUESTA |
$ 660,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.200
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$ 13.200
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Total Neto
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$ 45.330
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.613
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$ 53.943
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.