1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1962-93-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLESE102RT9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Coquimbo Razón Social Gendarmería de Chile - Dirección Regional de Coquimbo R.U.T. 61.004.012-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 222 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gendarmería de Chile - Dirección Regional de Coquimbo R.U.T. 61.004.012-8 Dirección de Facturación Cienfuegos N°289 Comuna La Serena Impuesto 473754,55 Dirección de Envío de la Factura Cienfuegos N°289 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria y Proyectos IT Razón Social INGENIERIA Y PROYECTOS IT SPA R.U.T. 76.775.581-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingenieria y Proyectos IT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad Listado de materiales en archivo adjunto.   $ 2.493.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.493.445 $ 2.493.445

Total Neto	$ 2.493.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 473.755
TOTAL OC	$ 2.967.200