1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-1407-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2025 Nombre de la Orden de Compra DIDECO-PROGRAMA SENDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-008-004-016 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 12882 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drafcolor Ltda Razón Social DRAFCOLOR PRODUCCIONES GRÁFICAS LIMITADA R.U.T. 76.893.016-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Drafcolor Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121717 Placas marcadoras 2 Unidad PLACAS DE ACRILICO DE 40X30 EN 5MM CON 4 DISTANCIADORES, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS   $ 33.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.800 $ 67.800

Total Neto	$ 67.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.882
TOTAL OC	$ 80.682

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.036.335-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 19.796.633-5 Ver adjunto