1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2927-96-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORAS FEBRERO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2927-8-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Unidad de Compra 22 de Mayo 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Facturación 22 de Mayo 351 Comuna Quellón Impuesto 160525,89071 Dirección de Envío de la Factura 22 de Mayo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN SEGUNDO MANSILLA RUTE Razón Social IVÁN SEGUNDO MANSILLA RUTE R.U.T. 10.199.037-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IVAN SEGUNDO MANSILLA RUTE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida ARRIENDO FOTOCOPIADORA FEBRERO 2025 ARRIENDO FOTOCOPIADORA FEBRERO 2025 $ 844.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 844.873 $ 844.873

Total Neto	$ 844.873
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.526
TOTAL OC	$ 1.005.399