1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-437-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE PLOTEO Y OTRO SERVICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRÁZAVAL 2434, BODEGA SUBTERRÁNEO. EDIFICIO SSPP. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. SAN EUGENIO Nº 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 610559,87 Dirección de Envío de la Factura AV. SAN EUGENIO Nº 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNO VISUAL LTDA Razón Social COMERCIAL TECNO VISUAL LIMITADA R.U.T. 76.109.342-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNO VISUAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida SERVICIOS DE PLOTEO, COPIADO Y DIGITALIZACION DE PLANOS E IMPRESION, PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2024 Y DE ENERO A ABRIL 2025. DA Nº 1322 (05.07.24)   $ 3.213.473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.213.473 $ 3.213.473

Total Neto	$ 3.213.473
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 610.560
TOTAL OC	$ 3.824.033