1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1611-160-AG24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 22-07-2024 Nombre de la Orden de Compra 702 DR J Limpieza de cámaras de desagüe DR Magallanes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional del Consumidor Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR R.U.T. 60.702.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 978 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR R.U.T. 60.702.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 50 piso 6 Comuna Santiago Impuesto 22881,51 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 50 piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soporte y comex SPA Razón Social SOPORTE Y COMEX SPA R.U.T. 77.959.051-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal soporte y comex SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 3 Unidad Servicio de limpieza de cámaras de desagüe   $ 40.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.429 $ 120.429

Total Neto	$ 120.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.882
TOTAL OC	$ 143.311

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.959.051-8 Ver adjunto