1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-546-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. COLACIONES TRANSPORTABLES (DÍA DEL NIÑO) ESC. ICALMA - ESC. LIUCURA SEP.-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4057-507-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema 2152201001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 559. Comuna Lonquimay Impuesto 79771,5 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 559. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DULCE AMANECER Razón Social SOCIEDAD SANHUEZA VALENZUELA LIMITADA R.U.T. 77.343.999-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DULCE AMANECER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 171 Unidad ESC. ICALMA COLACION TRANSPORTABLES (DÍA DEL NIÑO) CONSISTENTE EN: 1 JUGO EN CAJA - 1 YOGURT CON CEREALES 1+1 - 1 BARRA DE CEREAL ENTREGA EN BOLSA DE PAPEL, EN DEPENDECIAS DE BODEGA DEM EL 12-08-2024 FAVOR INGRESAR COTIZACIÓN.- SE SOLICITA FACTURACIÓN POR ESTABLECIMIENTO.- ESC. ICALMA COLACION TRANSPORTABLES (DÍA DEL NIÑO) CONSISTENTE EN: 1 JUGO EN CAJA - 1 YOGURT CON CEREALES 1+1 - 1 BARRA DE CEREAL ENTREGA EN BOLSA DE PAPEL, EN DEPENDECIAS DE BODEGA DEM EL 12-08-2024 SE SOLICITA FACTURACIÓN POR ESTABLECIMIENTO.- $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.850 $ 230.850 93131608 Servicios de suministro de alimentos 140 Unidad ESC. LIUCURA COLACION TRANSPORTABLES (DÍA DEL NIÑO) CONSISTENTE EN: 1 JUGO EN CAJA - 1 YOGURT CON CEREALES 1+1 - 1 BARRA DE CEREAL ENTREGA EN BOLSA DE PAPEL, EN DEPENDECIAS DE BODEGA DEM EL 12-08-2024 FAVOR INGRESAR COTIZACIÓN.- SE SOLICITA FACTURACIÓN POR ESTABLECIMIENTO.- ESC. LIUCURA COLACION TRANSPORTABLES (DÍA DEL NIÑO) CONSISTENTE EN: 1 JUGO EN CAJA - 1 YOGURT CON CEREALES 1+1 - 1 BARRA DE CEREAL ENTREGA EN BOLSA DE PAPEL, EN DEPENDECIAS DE BODEGA DEM EL 12-08-2024 SE SOLICITA FACTURACIÓN POR ESTABLECIMIENTO.- $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000

Total Neto	$ 419.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.772
TOTAL OC	$ 499.622

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.709.471-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 19.063.070-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.343.999-0 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.906.764-7 Ver adjunto