1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 686611-20-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 686611-28-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Coquimbo Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE COQUIMBO R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2023000024 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE COQUIMBO R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación MELGAREJO 942 Comuna Coquimbo Impuesto 52250,19 Dirección de Envío de la Factura MELGAREJO 942 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Mauricio Razón Social SERGIO MAURICIO SALINAS GONZÁLEZ R.U.T. 14.361.096-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sergio Mauricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102303 Construcción de sistemas de fontanería o gasfitería 4 Unidad CONTRUCCION DE TAPONES PARA SELLADO LLAVES DE PASO   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 52131501 Cortinas 1 Unidad REPARACION CORTINA   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 39121720 Asas de transformadores 1 Unidad REPARACION DE TRANSFORMADOR DETECTOR DE METALES   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 39121720 Asas de transformadores 1 Unidad REPARACION DE TRANSFORMADOR CITOFONO A.PUBLICO   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 44111502 Organizadores para cajones de escritorio 1 Unidad CAMBIO CHAPA CAJON ACTA PISO 3   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 44111502 Organizadores para cajones de escritorio 1 Unidad CAMBIO RIEL CAJON SALA AUDIENCIAS 3   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 39111813 Brazos de lámpara 1 Unidad INSTALACION BRAZO HIDRAULICO BAÑO PUBLICO   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 41104506 Estufas de seguridad de laboratorio 2 Unidad MANTENCION Y ABSTECIMIENTO DE MANGUERA Y VALVULA DE ESTUFA   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 4 Unidad MANTENCION LLAVES DE PASO BAÑOS   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 72102303 Construcción de sistemas de fontanería o gasfitería 1 Unidad ES OBLIGATORIO EL LLENADO DE FORMULARIO DE FORMA DE PAGO QUE SE ADJUNTA, YA QUE SIN EL NO ES POSIBLE ADJUDICACION POR SER NECESARIA PARA LA CREACION COMO PROVEEDOR. EL FORMULARIO DEBE VENIR FIRMADO Y EN FORMATO PDF.   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 275.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.250
TOTAL OC	$ 327.251

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.992.313-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 14.361.096-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.664.662-k Ver adjunto