1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-1185-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2024 Nombre de la Orden de Compra PAGO DE FACTURA 1300 ALYCAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado . proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación sotomayor 2054, iquique Comuna Iquique Impuesto 7400453,45 Dirección de Envío de la Factura sotomayor 2054, iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALYCAR Razón Social DISTRIBUIDORA ALYCAR SPA R.U.T. 77.148.075-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALYCAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad FACTURA 1300 SERVICIO DE MANTENCION, ASEO Y ATENCION DE 10 BAÑOS PUBLICOS DEL BORDE COSTERO   $ 38.949.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.949.755 $ 38.949.755

Total Neto	$ 38.949.755
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.400.453
TOTAL OC	$ 46.350.208