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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
803845-12-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
07-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES PARA FOSA SEPTICA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Proveedor no responde a los contactos ingresados en el portal y además no ha aceptado orden de compra. |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M.
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R.U.T. |
53.320.866-5 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO |
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Comuna |
Concón
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Impuesto |
399000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-03-2025 |
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Proveedor |
FERRETERIA SAN CRISTOBAL |
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Razón Social |
FERRETERÍA SAN CRISTÓBAL SPA
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R.U.T. |
77.887.553-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA SAN CRISTOBAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47101531
| Estanques sépticos | 1 | Global | ADQUISICON DE MATERIALES PARA FOSA SEPTICA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA EN SOLICITUD DE COTIZACION A TRAVES DEL PORTAL "COMPRA AGIL" | |
$ 2.100.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.100.000
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$ 2.100.000
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Total Neto
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$ 2.100.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 399.000
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$ 2.499.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.