1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-215-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SOL. ADQ. N°943047 - ABARROTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-61-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007.002.018 del sistema CUENTA PRESUPUESTARI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación AV. CONCHA Y TORO 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 957775,75 Dirección de Envío de la Factura AV. CONCHA Y TORO 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2025 Título Descripción ABARROTES   5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercializadora perez espinoza Razón Social COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA R.U.T. 76.365.521-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal comercializadora perez espinoza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192902 Pasta o tallarines naturales estables sin refrigerar 1 Paquete ABARROTES COMEDORES SOLIDARIOS DIEGO PORTALES - PARRQUIA MARIA MAGDALENA, SEGUN ANEXO ADJUNTO se adjunta detalle $ 5.040.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040.925 $ 5.040.925

Total Neto	$ 5.040.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 957.776
TOTAL OC	$ 5.998.701