1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3251-1451-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Talonarios clinicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3251-35-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 450 CURANIPE Comuna Pelluhue Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 450 CURANIPE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA GEOGRAFICA Razón Social GLORIA ALEJANDRA ARRIAGADA ARAVENA R.U.T. 9.161.948-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPRENTA GEOGRAFICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 100 Block BLOCK DE HISTORIA Y EVOLUCION CLINICA 100 HOJAS 19X27 CM, IMPRESO POR AMBOS LADOS Contrato de suministro de artículos de papelería impresos, periodo 2025 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 50 Block BITACORA CONTROL DE VEHICULOS 100 HOJAS AUTOCOPIATIVO 3 HOJAS (1 ORIGINAL 2 COPIAS TAMAÑO CARTA) DEBE INICIAR CON EL N°8001 Contrato de suministro de artículos de papelería impresos, periodo 2025 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800