1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1522-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CORRALONES MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-17-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012000 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 8037,47899 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS PARA USO EN CORRALONES MUNICIPALES, SEGÚN COTIZACIÓN N°70763, DESDE 4179-17-LR25 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS PARA USO EN CORRALONES MUNICIPALES, SEGÚN COTIZACIÓN N°70763, DESDE 4179-17-LR25 $ 42.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.303 $ 42.303

Total Neto	$ 42.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.037
TOTAL OC	$ 50.340