1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-1611-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2656-1333-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1611 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación SAN GERMAN 1244, BODEGA MUNICIPAL Comuna Tomé Impuesto 31350 Dirección de Envío de la Factura SAN GERMAN 1244, BODEGA MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constanza Razón Social PAOLA ANDREA PEDREROS ARRIAGADA R.U.T. 14.597.677-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constanza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221510 Gorras deportivas 55 Unidad Adquisición jockeys según lo indicado en ficha cotización adjunta. Adquisición jockeys Fusa nro. 12011 Daoma $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000

Total Neto	$ 165.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.350
TOTAL OC	$ 196.350

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.597.677-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 19.517.865-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 9.739.385-0 Ver adjunto