1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4020-623-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra PROMOCIONALES PARA PROGRAMA QUIERO MI BARRIO LOS COPIHUES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4020-4-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE R.U.T. 69.160.500-0 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140544005001 del sistema QUIERO MI BARRIO LOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE R.U.T. 69.160.500-0 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220 Comuna Cañete Impuesto 171789,07798285 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JPG Diseño&Publicidad Razón Social YOHN PABLO GONZÁLEZ GONZÁLEZ R.U.T. 12.136.382-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JPG Diseño&Publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101905 Tazas para servicio de mesa 100 Unidad TAZONES BLANCOS CON LOGO DE PROGRAMA   $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.100 $ 420.084 39111702 Lámparas portátiles 200 Unidad LINTERNAS DE BOLSILLO CON LOGO DE PROGRAMA.   $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.600 $ 502.521

Total Neto	$ 922.605
Descuento	$ 18.452
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.789
TOTAL OC	$ 1.075.942