1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1059109-94-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SUBT 24 SNCD/ADQ. CONVENIO SUMINISTRO COLACIONES/REQ. N° 31 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1059109-9-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Ñuble Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 836, Chillan 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 124 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Bulnes 836, Chillan Comuna Chillán Impuesto 3752424 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 836, Chillan 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SONIA BEATRIZ CAMPOS GALLEGOS Razón Social SONIA BEATRIZ CAMPOS GALLEGOS R.U.T. 7.708.392-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SONIA BEATRIZ CAMPOS GALLEGOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 6800 Unidad colaciones etapa provincial - regional suministro de colaciones $ 2.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.523.200 $ 18.523.200 90101802 Reparto de comidas a domicilio 280 Unidad colaciones de viaje suministro de colaciones $ 2.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 762.720 $ 762.720 50202309 Bebida energética o deportiva 552 Unidad gatorade cool blue o similar de 500cc (92 pack) suministro de colaciones $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 463.680 $ 463.680

Total Neto	$ 19.749.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.752.424
TOTAL OC	$ 23.502.024