1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-887-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2025 Nombre de la Orden de Compra FOLIO Nº167 + 1655-87-COT25 + FBC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de Atención Primaria Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 895 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Merced N° 280 3 piso Comuna Santiago Impuesto 557754,5 Dirección de Envío de la Factura Merced N° 280 3 piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACTIVEBRAIN Razón Social CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.344.234-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ACTIVEBRAIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 27 Unidad CIP CAJA DOBLE 35 LTS DE AISLAPOL / VER ARCHIVO ADJUNTO / LOS PRODUCTOS DEBEN SER DESPACHADOS COMO MÁXIMO EL DÍA 15-03-2025 / PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EN SU OFERTA EL DESPACHO A 10 CESFAM DE LA RED, DENTRO DE LA REGIÓN METROPOLITANA. DESPACHO DEBE SER COORDINADO CON ADMINISTRADOR DE CONTRATO   $ 48.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.313.550 $ 1.313.550 13102026 Poliestireno (PS) 20 Unidad CIP CAJA DOBLE 70 LTS DE AISLAPOL / VER ARCHIVO ADJUNTO / LOS PRODUCTOS DEBEN SER DESPACHADOS COMO MÁXIMO EL DÍA 15-03-2025 / PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EN SU OFERTA EL DESPACHO A 10 CESFAM DE LA RED, DENTRO DE LA REGIÓN METROPOLITANA. DESPACHO DEBE SER COORDINADO CON ADMINISTRADOR DE CONTRATO   $ 81.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.622.000 $ 1.622.000

Total Neto	$ 2.935.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 557.754
TOTAL OC	$ 3.493.304