1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-175-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3181-21-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011001049 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de armas N° 11 Comuna Santiago Impuesto 53094,93 Dirección de Envío de la Factura Plaza de armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTORA ALAMEDA SPA Razón Social AUTOMOTORA ALAMEDA SPA R.U.T. 79.691.740-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUTOMOTORA ALAMEDA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad MANTENCIÓN DE 30.000 KM MANTENCIÓN DE 30.000 KM $ 110.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.400 $ 110.400 31132002 Repuestos de metal no ferroso en polvo 1 Global CODIGOS: 959534, GOLI14X20, 2630002503, 281134X000, 971332E210, LIMPIAFRENOS, LIJAFRENOS, INSUMO TALLER, SANITIZACIÓN E HIGIENIZACIÓN, KPSOPIVNB4P2. CODIGOS: 959534, GOLI14X20, 2630002503, 281134X000, 971332E210, LIMPIAFRENOS, LIJAFRENOS, INSUMO TALLER, SANITIZACIÓN E HIGIENIZACIÓN, KPSOPIVNB4P2. $ 169.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.047 $ 169.047

Total Neto	$ 279.447
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.095
TOTAL OC	$ 332.542