1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-146-SE26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra MONITOR DE VERANO INCLUSIVO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas duplicidad 2289-145-se26 es la que corresponde Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2104004 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SEGUN CONVENIO Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAXIMILIANO TOLEDO ROJAS Razón Social MAXIMILIANO BENJAMIN TOLEDO ROJAS R.U.T. 20.457.739-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAXIMILIANO TOLEDO ROJAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida   MONITOR DE VERANO INCLUSIVO 2026, DIAS PROPORCIONALES ENERO $ 377.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.143 $ 377.143 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida   MONITOR DE VERANO INCLUSIVO 2026, MES DE FEBRERO $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 857.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 857.143

Justificación de exención de impuesto