1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2554-45-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra FRUTAS Y VERDURAS GUARDAPARQUES JULIO SAE 45 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2555-3-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV Región - Provincial Limarí Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 310, Oficina 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 95 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 310, Oficina 302 Comuna Ovalle Impuesto 26312,6041 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 310, Oficina 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA EUGENIA Razón Social MARÍA EUGENIA PASTÉN MORGADO R.U.T. 10.200.371-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA EUGENIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida   MES DE JULIO $ 138.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.487 $ 138.487

Total Neto	$ 138.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.313
TOTAL OC	$ 164.800