1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1672-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS IMPRESORA DE CREDENCIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 55,575 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IDENTICARD SpA Razón Social IDENTICARD SPA R.U.T. 96.750.760-1 Sucursal IDENTICARD SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101713 2239-5-lp14 Contadores de copias 4   (1182920) CINTA PARA IMPRESORA EVOLIS R6F003A11 YMCKO-K UNIDAD 1209025 (1182920) CINTA PARA IMPRESORA EVOLIS R6F003A11 YMCKO-K UNIDAD; Código: -;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 75,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 300,00 US$ 300,00

Total Neto	US$ 300,00
Descuento	US$ 7,50
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 55,58
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 348,08