|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2942-191-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-06-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PROTESIS DENTALES SEGUN CONVENIO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2942-2-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I.Municipalidad de San Pablo -Salud
|
|
R.U.T. |
69.210.202-9 |
|
Dirección de Facturación |
Bolivia 498 |
|
Comuna |
San Pablo
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bolivia 498 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Alfonso Umbrales |
|
Razón Social |
ALFONSO ANDRÉS VARGAS RÍOS,CENTRO ODONTOLÓGICO, UM
|
|
R.U.T. |
76.407.242-1 |
|
Estado de habilidad
|
clock
PENDIENTE (En proceso de revisión de la información del proveedor)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Alfonso Umbrales |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201903
| Unidades dentales | 2 | Unidad no definida | PROTESIS METALICAS SEGUN CONVENIO 2942-2-LE24 | PROTESIS METALICAS SEGUN CONVENIO 2942-2-LE24 |
$ 90.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 180.000
|
$ 180.000
|
30201903
| Unidades dentales | 16 | Unidad no definida | PROTESIS ACRILICAS SEGUN CONVENIO 2942-2-LE24 | PROTESIS ACRILICAS SEGUN CONVENIO 2942-2-LE24 |
$ 37.950,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 607.200
|
$ 607.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 787.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 787.200
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.